總體摘要 (Executive Summary)

本儀表板旨在將靜態報告轉化為互動式分析工具。以下是從數據中提煉的核心洞察，您可以點擊左側導覽列或捲動頁面以深入探索各個主題。

核心發現一

成本波動顯著

流程雖基本穩定，但存在異常成本高峰，需重點關注。

核心發現二

數量與價格雙重驅動

成本上升由物料用量和採購價格共同影響，動因隨時間變化。

核心發現三

主要成本項目集中

Dialysate 與 NESP 佔比最高，是成本控制的關鍵。

核心發現四

缺乏規模效益

增加運行次數未能降低單位成本，運營效率亟待提升。

流程穩定性分析

此區塊透過管制圖 (Control Charts) 監控單次運行的成本穩定性。管制圖幫助我們區分流程中正常的隨機波動（共同原因）與需要調查的異常信號（特殊原因）。當數據點超出管制界限時，通常表示有特殊事件發生。

單次運行成本管制圖 (X-Chart)

成本結構拆解與比較

這裡我們深入探討成本的構成。左側的成本動因分解圖，展示了在特定時期內，各項物料的「數量效應」與「價格效應」對總成本變化的貢獻。右側的成本結構比較圖，則顯示了在正常與異常時期，各項成本佔總成本的百分比。請使用按鈕切換不同的比較區間。

成本動因分解

成本結構比較

核心問題診斷與策略建議

基於上述數據分析，我們診斷出三個核心問題，並提出對應的三大策略方向與具體行動建議，旨在穩定成本、降低風險、提升長期盈利能力。

策略一：強化供應鏈韌性，主動管理價格風險

針對關鍵藥品 (NESP) 的價格波動，我們必須從被動接受轉為主動管理，以降低市場衝擊。

  • 重新談判：與現有供應商談判，爭取更穩定的長期合約價。
  • 開發備援：尋找並認證備援供應商，建立多元化供應渠道。
  • 市場監控：建立市場情報機制，預判價格走勢，進行策略性備貨。

策略二：精實化內部流程，嚴格管控物料用量

針對關鍵物料 (Dialysate) 的用量異常，我們需要建立標準化流程，杜絕浪費。

  • 數據分析：深入調查用量異常時期的根本原因。
  • 建立標準 (SOP)：制定清晰的標準用量指引並嚴格執行。
  • 監控與回饋：建立用量監控儀表板，並與績效回饋結合。

策略三：優化運營效率，打破規模不經濟困局

為了解決缺乏規模效益的問題，管理的重點應從「擴大規模」轉向「提升單次運行的效率」。

  • 流程盤點：全面盤點現有流程，找出浪費環節。
  • 資源利用分析：分析設備、床位和人力的利用率，透過排程優化平衡負載。
  • 成本效益分析：在新投入前進行嚴謹分析，確保投資回報。